| Mês | Março |
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| Empenho | 331001 |
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| Data de emissão | 31/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
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| Valor Pago | R$ 400,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VEREADORA ORESIDENTE SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA DE SAO JOAO DA FRONTEIRA PARA TIANGUA, FAZER COMPRA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE INOX DOA VEREADORES DA CAMARA. |
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| CPF do Ordenador | ***259413** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***259413** |
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| Endereço | RUA SANTO INACIO, 514, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VEREADORA ORESIDENTE SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA DE SAO JOAO DA FRONTEIRA PARA TIANGUA, FAZER COMPRA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE INOX DOA VEREADORES DA CAMARA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/03/2022 |
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9 |
1 |
400,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/03/2022 |
400,00 |
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