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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 822001
Data de emissão 22/08/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ACOES DO PROGR. DE ATENCAO BASICA-PAB
Valor Empenhado R$ 1.800,00
Valor Liquidado R$ 1.800,00
Valor Pago R$ 1.800,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMNETE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REF.MES AGOSTO 2022 NF 2022082402
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor SYLMARA RAQUEL DE BRITO NOGUEIRA
CPF/CNPJ ***795253**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMNETE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REF.MES AGOSTO 2022 NF 2022082402
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/08/2022 9 1 1.800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/08/2022 1.800,00