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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 822009
Data de emissão 22/08/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 1.500,00
Valor Pago R$ 1.500,00
Subelemento de Despesa SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA SEC.MUN.DE SAUDE EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, ESPECIFICAMNETE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS EM 40H SEMANAIS NO MES DE AGOSTO 2022 NF 2022082401
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA SEC.MUN.DE SAUDE EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, ESPECIFICAMNETE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS EM 40H SEMANAIS NO MES DE AGOSTO 2022 NF 2022082401
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/08/2022 9 1 1.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/08/2022 1.500,00