Mês | Novembro |
Empenho | 1125003 |
Data de emissão | 25/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MAN. DA PROT. SOC. ESP. DE MED. COMP.-PSE (CREAS) |
Valor Empenhado | R$ 7.668,80 |
Valor Liquidado | R$ 7.668,80 |
Valor Pago | R$ 7.668,80 |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA O PESSOAL DO CREAS REF, NOVEMBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***924373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA O PESSOAL DO CREAS REF, NOVEMBRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/11/2022 |
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9 |
1 |
7.668,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/11/2022 |
7.668,80 |
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