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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1125003
Data de emissão 25/11/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MAN. DA PROT. SOC. ESP. DE MED. COMP.-PSE (CREAS)
Valor Empenhado R$ 7.668,80
Valor Liquidado R$ 7.668,80
Valor Pago R$ 7.668,80
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA O PESSOAL DO CREAS REF, NOVEMBRO 2022.
CPF do Ordenador ***924373**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA O PESSOAL DO CREAS REF, NOVEMBRO 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2022 9 1 7.668,80
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/11/2022 7.668,80