Mês | Novembro |
Empenho | 1128001 |
Data de emissão | 28/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO SETOR DE ENDEMIAS CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA SER PRESTADO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE REF.MES NOVEMBRO 2022 NF 2022112802 |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO SETOR DE ENDEMIAS CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA SER PRESTADO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE REF.MES NOVEMBRO 2022 NF 2022112802 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/11/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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