SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130001
Data de emissão 30/11/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 13.023,35
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAOO DE BENS IMOVEIS CONFORME NF DE Nº 000.000.020.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor M R A CONSTRUTORA NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ ***428140001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade BACABAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAOO DE BENS IMOVEIS CONFORME NF DE Nº 000.000.020.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
30/11/2022 13.023,35
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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