| Mês | Abril |
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| Empenho | 430002 |
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| Data de emissão | 30/04/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER |
| Ação | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Valor Empenhado | R$ 1.368,42 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.368,42 |
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| Valor Pago | R$ 1.368,42 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***096083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO DA SILVA ALVES |
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| CPF/CNPJ | ***653133** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Desporto e Lazer |
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| Subfunção | Desporto Comunitário |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/04/2024 |
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9 |
1 |
1.368,42 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/04/2024 |
1.368,42 |
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