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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103001
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 80.000,00
Valor Liquidado R$ 55.979,65
Valor Pago R$ 55.979,65
Subelemento de Despesa CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Aplicação
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS EMPRESA
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço RUA AURELINO DE ABREU, 1015, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/08/2022 9 1 7.823,57
25/07/2022 9 1 8.070,40
27/06/2022 9 1 7.929,55
02/05/2022 9 1 7.929,55
30/03/2022 9 1 8.040,03
25/02/2022 9 1 8.983,05
11/02/2022 9 1 7.203,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/08/2022 7.823,57
25/07/2022 8.070,40
27/06/2022 7.929,55
02/05/2022 7.929,55
30/03/2022 8.040,03
25/02/2022 8.983,05
11/02/2022 7.203,50
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