Mês | Março |
Empenho | 331001 |
Data de emissão | 31/03/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PROGR. DE ATENCAO BASICA-PAB |
Valor Empenhado | R$ 1.449,99 |
Valor Liquidado | R$ 1.449,99 |
Valor Pago | R$ 1.449,99 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H REF.AO MES DE MARCO 2022 N F 2022033103 |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H REF.AO MES DE MARCO 2022 N F 2022033103 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/03/2022 |
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9 |
1 |
1.449,99 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/04/2022 |
1.449,99 |
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