Mês | Junho |
Empenho | 602002 |
Data de emissão | 02/06/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PROGR. DE ATENCAO BASICA-PAB |
Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
Valor Pago | R$ 1.800,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMNETE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS) NO MES DE JUNHO N F 2022061702 |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SYLMARA RAQUEL DE BRITO NOGUEIRA |
CPF/CNPJ | ***795253** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMNETE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS) NO MES DE JUNHO N F 2022061702 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/06/2022 |
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9 |
1 |
1.800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/06/2022 |
1.800,00 |
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