Mês | Novembro |
Empenho | 1109001 |
Data de emissão | 09/11/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
Valor Pago | R$ 1.800,00 |
Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9- CADEIRAS DE COURO PARA VEREADORES REF, N F 000097. |
CPF do Ordenador | ***259413** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AILTON CARLOS DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***968960001** |
Endereço | RUA E, 6151, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9- CADEIRAS DE COURO PARA VEREADORES REF, N F 000097. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/11/2022 |
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9 |
1 |
1.800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/11/2022 |
1.800,00 |
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