| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1118013 |
|---|
| Data de emissão | 18/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA |
| Valor Empenhado | R$ 842,10 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 842,10 |
|---|
| Valor Pago | R$ 842,10 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OFERECIDO DE BELEZA PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRIANCA FELIZ NF 2022112912 |
|---|
| CPF do Ordenador | ***924373** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALAN BARROS SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***458593** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OFERECIDO DE BELEZA PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRIANCA FELIZ NF 2022112912 |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/11/2022 |
|
9 |
1 |
842,10 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/11/2022 |
842,10 |
|
|---|
