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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1121001
Data de emissão 21/11/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA
Valor Empenhado R$ 11,00
Valor Liquidado R$ 11,00
Valor Pago R$ 11,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO.
CPF do Ordenador ***924373**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000000129**
Endereço AV 04 DE JULHO, 211, CENTRO, CEP:
Cidade PIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/11/2022 9 1 11,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/11/2022 11,00
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