| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1121003 |
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| Data de emissão | 21/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 2.660,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.660,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA A SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. MES NOVEMBRO 2022 N F 2022112104. |
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| CPF do Ordenador | ***924373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IANARA COSTA MENESES |
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| CPF/CNPJ | ***622933** |
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| Endereço | QUADRA 13 CASA 12, 12, CENTRO, CEP:64000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA A SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. MES NOVEMBRO 2022 N F 2022112104. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/11/2022 |
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9 |
1 |
2.660,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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