Mês | Novembro |
Empenho | 1122001 |
Data de emissão | 22/11/2022 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | ACOES DO QSE |
Valor Empenhado | R$ 1.556,60 |
Valor Liquidado | R$ 1.556,60 |
Valor Pago | R$ 1.556,60 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DE DEZEMBRO S N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA |
CPF/CNPJ | ***505860023** |
Endereço | PRAA DA MATRIZ, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DE DEZEMBRO S N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/11/2022 |
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9 |
1 |
1.556,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2022 |
1.556,60 |
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