Mês | Novembro |
Empenho | 1122003 |
Data de emissão | 22/11/2022 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 280,00 |
Valor Liquidado | R$ 280,00 |
Valor Pago | R$ 280,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A SCP ASSSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE TERESINA. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUCIANA DA COSTA FARIAS |
CPF/CNPJ | ***240883** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A SCP ASSSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE TERESINA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/11/2022 |
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9 |
1 |
280,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/11/2022 |
280,00 |
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