| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1122005 |
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| Data de emissão | 22/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER |
| Ação | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Valor Empenhado | R$ 3.205,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.205,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.205,00 |
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| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NF DE Nº1834. |
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| CPF do Ordenador | ***096083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J DE S MORAES EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***418330001** |
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| Endereço | RUA JOSE DE MORAIS MENESES, 633, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PIRACURUCA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Desporto e Lazer |
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| Subfunção | Desporto Comunitário |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NF DE Nº1834. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/11/2022 |
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9 |
1 |
3.205,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/11/2022 |
3.205,00 |
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