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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1122007
Data de emissão 22/11/2022
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 8.859,00
Valor Liquidado R$ 8.859,00
Valor Pago R$ 8.859,00
Subelemento de Despesa GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME N F 008.518.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS
CPF/CNPJ ***684370001**
Endereço AV.MARANHAO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME N F 008.518.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/11/2022 9 1 8.859,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/11/2022 8.859,00
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