| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1123001 |
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| Data de emissão | 23/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MAN. DA PROT. SOC. ESP. DE MED. COMP.-PSE (CREAS) |
| Valor Empenhado | R$ 526,32 |
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| Valor Liquidado | R$ 526,32 |
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| Valor Pago | R$ 526,32 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BELEZA OFERTADAS AS GESTANTES DO PROJETO GESTAR,ACOMPANHADA PELA EQUIPE CRIANCA FELIZ CONFORME N F 2022112406. |
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| CPF do Ordenador | ***924373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GABRIELLY GOMES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***577493** |
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| Endereço | RUA RAIMUNDO PINTOS ALVES, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BELEZA OFERTADAS AS GESTANTES DO PROJETO GESTAR,ACOMPANHADA PELA EQUIPE CRIANCA FELIZ CONFORME N F 2022112406. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/11/2022 |
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9 |
1 |
526,32 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/11/2022 |
526,32 |
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