| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1125009 |
|---|
| Data de emissão | 25/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 520,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 520,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|---|
| Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DE IMPRESSORAS CONFORME NF 4085. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***096083** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L. M. DAMASCENO EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***105430001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DE IMPRESSORAS CONFORME NF 4085. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/11/2022 |
|
9 |
1 |
520,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2022 |
520,00 |
|
|---|
