| Mês | Fevereiro |
|---|
| Empenho | 226011 |
|---|
| Data de emissão | 26/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 823,17 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 823,17 |
|---|
| Valor Pago | R$ 823,17 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS CE 847A, EPSON L120, KYOCERA E RECARGA DE CARTUCHO REFERENTE NF 4772 |
|---|
| CPF do Ordenador | ***096083** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L. M. DAMASCENO EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***105430001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS CE 847A, EPSON L120, KYOCERA E RECARGA DE CARTUCHO REFERENTE NF 4772 |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/02/2024 |
|
9 |
1 |
823,17 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
823,17 |
|
|---|
